乐山师范学校附属小学2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校是乐山市一所公办的全日制小学，隶属于乐山市教育局，主要宗旨和业务范围是为基础教育服务，从事小学教育教学工作。
（二）2021年重点工作任务介绍。
1.党建统领，立足教师队伍建设，夯实绿色质量立校之基。通过各种途径，搭建各种平台，助力各个层级教师专业成长，增强教书育人的责任感、使命感，合理激励，提升广大教师的职业尊严和幸福；
2.加大课程建设力度，实施国家课程校本化构建（着力学生公民素养课程、劳动生活实践课程、Stema课程）；
3.关注学生全面发展， 完善学生素养测评方式和手段，推进学生综合评价改革，形成较为客观的评价体制、机制。（重视学生个性和特长，用好惩戒规则，努力实现过程性评价和结果性评价有机结合）；
4.修订、完善制度，落实精细化管理，重视各项工作的落地落实，努力实现人人有事做，事事有人做；
5.积极实施五育并举，探索五育共融。以提高学生公民素养为载体，完善校本课程，注重实效强德育；以课堂改革为手段，立足质量提升，减负增效强智育；以评价导向为依托，关注近视预防，扎实过程强体育；以激发兴趣为前提，重视活动开展，彰显特长强美育；以实践基地为平台，丰富完善内容，引导探究强劳育；
6.以省教育厅立项重大课题研究为抓手，加大课题研究的过程管理，扎实有效地推进各级各类课题研究的深入开展；
7.携手共进，继续探索一校两区办学新模式，坚持统筹管理、各有特色的办学思路，努力实现1+1>2的办学新目标；
8.推进校园信息化管理，重视平台和软件的整合利用，努力构建智慧校园；
9.高度重视家校沟通，有序合理恢复家访，构建好家长学校， 引导家长参与学校管理的全过程，形成家校合作新合力；
10.充分利用各种资源，强化整合，助力学校各项工作在常规中创新，在创新中突破，在突破中发展。
二、部门概况
我单位是乐山市教育局直属的一所公办的全日制小学，为公益一类、财政补助事业单位，下设办公室、工会、教导处、总务处、德育室、教科室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我单位收入预算总额为1339.90万元，较上年预算数增加48.68万元。其中：当年财政拨款收入1339.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1339.90万元，其中：基本支出预算1214.02万元（人员经费1094.73万元，公用经费119.29万元），项目支出预算125.88万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我单位2021年财政拨款收支总预算1339.90万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障我单位更好完成教育事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
我单位2021年一般公共预算当年拨款1339.90万元，较上年预算数增加48.68万元。主要是因为教育支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1001.79万元，占74.77%；社会保障和就业支出179.13万元，占13.37%；卫生健康支出45.17万元，占3.37%；住房保障支出113.81万元，占8.49%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为1001.79万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为118.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为59.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出：2021年预算数为1.4万元，主要用于：退休人员支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为45.17万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为113.81万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年一般公共预算基本支出1214.02万元，其中：
人员经费1094.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费119.29万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，我单位没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
我单位2021年“三公”经费预算数2.8万元，较上年“三公”经费预算数增加0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算无变化。
2.公务接待费较上年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.8万元，增长40%。主要原因是我单位2021年拟购置公务用车1辆，车辆保险费、燃料费增加。
我单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于办公所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。
九、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2021年，我单位未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，我单位按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算125.88万元，主要为编外人员经费项目、午间管理经费项目、运动场抢险工程项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指乐山市教育局举办的小学教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校是乐山市一所公办的全日制小学，隶属于乐山市教育局，主要宗旨和业务范围是为基础教育服务，从事小学教育教学工作。
（二）2021年重点工作任务介绍。
1.党建统领，立足教师队伍建设，夯实绿色质量立校之基。通过各种途径，搭建各种平台，助力各个层级教师专业成长，增强教书育人的责任感、使命感，合理激励，提升广大教师的职业尊严和幸福；
2.加大课程建设力度，实施国家课程校本化构建（着力学生公民素养课程、劳动生活实践课程、Stema课程）；
3.关注学生全面发展， 完善学生素养测评方式和手段，推进学生综合评价改革，形成较为客观的评价体制、机制。（重视学生个性和特长，用好惩戒规则，努力实现过程性评价和结果性评价有机结合）；
4.修订、完善制度，落实精细化管理，重视各项工作的落地落实，努力实现人人有事做，事事有人做；
5.积极实施五育并举，探索五育共融。以提高学生公民素养为载体，完善校本课程，注重实效强德育；以课堂改革为手段，立足质量提升，减负增效强智育；以评价导向为依托，关注近视预防，扎实过程强体育；以激发兴趣为前提，重视活动开展，彰显特长强美育；以实践基地为平台，丰富完善内容，引导探究强劳育；
6.以省教育厅立项重大课题研究为抓手，加大课题研究的过程管理，扎实有效地推进各级各类课题研究的深入开展；
7.携手共进，继续探索一校两区办学新模式，坚持统筹管理、各有特色的办学思路，努力实现1+1>2的办学新目标；
8.推进校园信息化管理，重视平台和软件的整合利用，努力构建智慧校园；
9.高度重视家校沟通，有序合理恢复家访，构建好家长学校， 引导家长参与学校管理的全过程，形成家校合作新合力；
10.充分利用各种资源，强化整合，助力学校各项工作在常规中创新，在创新中突破，在突破中发展。
二、部门概况
我单位是乐山市教育局直属的一所公办的全日制小学，为公益一类、财政补助事业单位，下设办公室、工会、教导处、总务处、德育室、教科室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我单位收入预算总额为1339.90万元，较上年预算数增加48.68万元。其中：当年财政拨款收入1339.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1339.90万元，其中：基本支出预算1214.02万元（人员经费1094.73万元，公用经费119.29万元），项目支出预算125.88万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我单位2021年财政拨款收支总预算1339.90万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障我单位更好完成教育事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
我单位2021年一般公共预算当年拨款1339.90万元，较上年预算数增加48.68万元。主要是因为教育支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出1001.79万元，占74.77%；社会保障和就业支出179.13万元，占13.37%；卫生健康支出45.17万元，占3.37%；住房保障支出113.81万元，占8.49%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为1001.79万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为118.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为59.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出：2021年预算数为1.4万元，主要用于：退休人员支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为45.17万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为113.81万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年一般公共预算基本支出1214.02万元，其中：
人员经费1094.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费119.29万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，我单位没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
我单位2021年“三公”经费预算数2.8万元，较上年“三公”经费预算数增加0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算无变化。
2.公务接待费较上年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.8万元，增长40%。主要原因是我单位2021年拟购置公务用车1辆，车辆保险费、燃料费增加。
我单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于办公所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。
九、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2021年，我单位未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，我单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，我单位按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算125.88万元，主要为编外人员经费项目、午间管理经费项目、运动场抢险工程项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指乐山市教育局举办的小学教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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